Compartimentul Corpul de Control și Antifraudă al Primarului
Atribuții
Întocmirea programul anual de control care cuprinde misiuni de control tematice si de fond sau actiuni de documentare;
Efectuarea misiunilor de control (tematice sau de fond), în baza programului anual de control , aprobat de Primarul Municipiului Timişoara în vederea evaluării activității aparatului de specialitate și instituțiilor publice de subordonare locală, identificării și corectării deficiențelor constatate;
Efectuarea de controale inopinate, la solicitarea Primarului municipiului Timișoara prin care se urmăresc constatarea, analizarea, evaluarea, îndrumarea /sprijinul /corectarea unor activități/ evenimente determinate;
În efectuarea misiunilor de control, solicită note explicative şi relaţii de la persoanele controlate, documente şi acte oficiale, în vederea analizării faptelor şi concluzionării în rapoartele de control;
Asigurarea elaborării de rapoarte în urma controalelor efectuate și întocmirea de propuneri de eficientizare/ eliminare a disfuncționalităților constatate;
În cazul în care în urma controlului se constată încălcarea prevederilor legale în vigoare, propune demararea procedurilor legale de tragerea la răspundere administrativă/civilă/penală;
Analizarea și soluționarea sesizărilor, petițiilor cu privire la încălcarea prevederilor legale, regulamentelor/normelor interne de către personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara sau instituții publice de subordonare locală, repartizate direct de către Primar;
Verificarea iregularităţilor pentru care au fost întocmite formulare de constatare şi raportare a iregularităţilor în cadrul misiunilor de audit desfăşurate de Compartimentul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara conform OMF nr. 1086/2013;
Primirea formularul de constatare şi raportare a neregularităţilor întocmit de către compartimentul de audit public intern al instituţiei, în condiţiile legii, în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii;
Analizarea situaţia raportată în urma controlului de audit efectuat;
Propunerea de măsuri de soluţionare a iregularităţilor constatate şi le supune spre aprobare conducătorului instituţiei;
Urmărirea modul de punere în aplicare a dispoziţiilor emise în cauză şi monitorizează rezultatele obţinute în urma punerii în executare a acestora;
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în cazul refuzului personalului de execuţie sau de conducere implicat în activităţile auditate de a prezenta documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit public intern, la solicitarea Primarului Municipiului Timișoara Intern, în baza Legii nr. 672/2002;
Efectuarea cercetării administrative prealabilă în cadrul procedurii disciplinare la solicitarea Primarului/ comisiei de disciplină, în conformitate cu prevederile legale;
Centralizarea și analizarea refuzurilor formulate în scris și motivat ale funcţionarilor publici de a semna, respectiv de a contrasemna ori aviza proiectelor de acte administrative şi a documentelor de fundamentare ale acestora ; asigură înregistrează acestora în registrul special invocat de art.490 OUG 57/2019; propune măsuri corective;
Centralizarea și analizarea refuzurilor funcționarilor publici, formulate în scris şi motivat, cu privire la îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic; propune măsuri corective;
Asigurarea primirii, înregistrării, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor de încălcări ale legii formulate de avertizorii în interes public.